| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
zimná údržba ciest - prehŕňanie a vytláčanie snehu ( 4.1.2015 - 31.1.2015 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1,297.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151102434 |
25.2.2015 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7501113992 |
25.2.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.1.2015 - 7.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
25.2.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
25.2.2015 |
Zemný plyn od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500044 |
25.2.2015 |
Veľkoobjemový kontajner |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500099 |
25.2.2015 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok - ostatný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
110.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
25.2.2015 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
81.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500031 |
25.2.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
372.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150012 |
25.2.2015 |
Notebook Lenovo B5400, MS Windows 7 Home Premium, HP LaserJet P3015X |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
985.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/04 |
25.2.2015 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380/3 a č. 381/4 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
483.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215003 |
25.2.2015 |
Vozidlo VW CADY, olejový filter, olej Castrol 10W40, čistič, práca |
Štefan Juráš |
30975425 |
60.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015035 |
25.2.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie január 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508858 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508525 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508859 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508529 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508531 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508532 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508568 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
Slovensky
