| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010701 |
14.10.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016415 |
14.10.2016 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac september 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160098 |
14.10.2016 |
Nakladanie stavebnej sute strojom JCB4CX, odvoz stavebnej sute vozidlom LIAZ706 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116/16/104 |
14.10.2016 |
Servisná ročná prehliadka IVECO - vozidlo DHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
141.05 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
14/2016/A |
12.10.2016 |
Nájom nebytových priestorov |
Katarína Zmeková |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
320/2016 |
12.10.2016 |
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania záujmového vzdelávania detí s trvalým... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
71.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1643 |
10.10.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1644 |
10.10.2016 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1645 |
10.10.2016 |
Urbanistická |
Expensa spol. s r.o. |
47056070 |
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
372/2016/AS14 |
10.10.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Radoslav Hrubý a Ing. Zuzana Sadloňová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670630628 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
112.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602439 |
7.10.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102096 |
7.10.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.9.2016 do 30.9.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
56.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629975 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
56.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629970 |
7.10.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
18.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629983 |
7.10.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/493 |
7.10.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
227.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601119 |
7.10.2016 |
Vývoz KO, uloženie na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
662.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
7.10.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2016, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,026.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
7.10.2016 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
Slovensky
