| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670636625 |
23.11.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102452 |
23.11.2016 |
Chlieb a pečivo od 2.11.2016 - 4.11.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
15.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670635224 |
23.11.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
149.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670635848 |
23.11.2016 |
Vajcia |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
10.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670635808 |
23.11.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161509 |
23.11.2016 |
Chlieb a pečivo od 7.11.2016 - 14.11.2016 |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
40.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091888422 |
23.11.2016 |
Čerstvé mlieko, brejky, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
15.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602813 |
23.11.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
27.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016130 |
23.11.2016 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
103.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316657294 |
23.11.2016 |
Voda za obdobie od 8.10.2016 - 7.11.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609792755 |
23.11.2016 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.10.2016 - 7.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016500 |
23.11.2016 |
Uskladnenie odpadových vôd, nakládka, prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601226759 |
23.11.2016 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1161854 |
23.11.2016 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( montáž dúchadla KTB, čerpadla a rozvádzača sofštartéru... |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
4,299.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313544502 |
23.11.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313544503 |
23.11.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
9408 |
21.11.2016 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Jaroslav Ferianec |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9410 |
18.11.2016 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Jaroslav Petrucha |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9411 |
16.11.2016 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Ivan Kuric |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1650 |
14.11.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Slovensky
