| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1649 |
2.11.2016 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Iná |
9413 |
2.11.2016 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Rastislav Ferianec |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
15/2016/A |
28.10.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Lucia Cibulková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1648 |
26.10.2016 |
Vývoz odpadu z ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
26/2016 |
26.10.2016 |
Dôchodci 26.10.2016 |
Alexandra Tobiášová |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
27/2016 |
26.10.2016 |
Dôchodci 26.10.2016 |
Marián Krištof |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201650765 |
24.10.2016 |
Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. |
ESET, spol. s r.o. |
|
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016447 |
24.10.2016 |
Čistenie prítokovej sekcie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
174.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
24.10.2016 |
Kominárske práce ( NBD č. 379, 380, 381, 382, budova ZŠ a MŠ Rudník ) |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1647 |
20.10.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
405/2016 |
20.10.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Sergii Kutulup a Ľubomíra Kutulup |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
O/222/2016 |
19.10.2016 |
Zhromažďovania a zber elektroodpadov |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
36622630 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1646 |
19.10.2016 |
Licencia ESET Smart SecurityOEM na 2 roky na 1 PC |
ESET, spol. s r.o. |
|
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611118271 |
19.10.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
74.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316600691 |
19.10.2016 |
Voda za obdobie od 7.4.2016-6.10.2016 ( Rudník č. 3 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7608822045 |
19.10.2016 |
Telefón za obdobie od 8.9.2016-7.10.2016 ( 0911/899227 ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
30.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316602384 |
19.10.2016 |
Voda za obdobie od 8.4.2016 - 7.10.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316602385 |
19.10.2016 |
Voda za obdobie od 8.9.2016-7.10.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670631061 |
14.10.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102196 |
14.10.2016 |
Chlieb a pečivo od 4.10.2016 - 10.10.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
16.21 EUR |
Slovensky
