| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670728771 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670728733 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
154.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171219 |
27.9.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091962982 |
27.9.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
21.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091961228 |
27.9.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
21.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670727345 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670727444 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
130.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
170102185 |
27.9.2017 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
114.48 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
07082017 |
26.9.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Martina Ondrejková, rod. Ondrejková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1742 |
25.9.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2017/A |
22.9.2017 |
Prenájom nebytového priestoru |
Monika Černáková |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0905/127630 |
22.9.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0908/394554 |
22.9.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1741 |
20.9.2017 |
Zverejnenie inzerátu |
Kopaničiar expres |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1740 |
13.9.2017 |
Ročná kontrola detských ihrísk v Obci Rudník |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
322.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711143869 |
13.9.2017 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.08.2017-31.08.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-65.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701139 |
13.9.2017 |
Plošina - oprava strechy |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
44.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701113 |
13.9.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
817.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701425 |
13.9.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
218.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700681 |
13.9.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
194.04 EUR |
Slovensky
