| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
05102017 |
6.10.2017 |
Kúpna zmluva |
Jozef Tamáš |
|
1,435.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
30082017 |
6.10.2017 |
Poskytnutie finančnej hotovosti |
Dobrovoľný hasičský zbor Rudník |
001774741501 |
226.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170390 |
5.10.2017 |
Plošnú inzerciu v týždenníku Kopaničiar expres č. 39/2017 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
97.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/079 |
5.10.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
398.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17kdi00639 |
5.10.2017 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
386.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323717848 |
5.10.2017 |
Zemný plyn od 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323717849 |
5.10.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2017-31.10.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017-324 |
5.10.2017 |
Čistenie kanalizácie |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
5.10.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017039 |
5.10.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,029.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
5.10.2017 |
Mobily : 0905127630, 0908394554 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
42.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117166038 |
5.10.2017 |
Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
53.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117166037 |
5.10.2017 |
Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117166017 |
5.10.2017 |
Voda za obdobie od 10.08.2017-12.09.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21172851 |
5.10.2017 |
UC Prvouka pre druhákov - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
23.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1744 |
5.10.2017 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1743 |
2.10.2017 |
Kontrola strešnej krytiny v NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11707282 |
28.9.2017 |
Kastról, varič na vodu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
145.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
183/2017 |
27.9.2017 |
Kúpna zmluva - obecná knižnica |
IKAR,a.s. |
00678856 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670728134 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.92 EUR |
Slovensky
