| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18040 |
13.2.2018 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
255.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201959371 |
13.2.2018 |
Tel. 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323800020 |
13.2.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7323800021 |
13.2.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181101961 |
13.2.2018 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800021 |
13.2.2018 |
Posýpanie |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
133.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180102 |
13.2.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033 |
13.2.2018 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac január 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101802041 |
13.2.2018 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800121 |
13.2.2018 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800014 |
13.2.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjmového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184044698 |
13.2.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-06.02.2018 ( Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221850053 |
12.2.2018 |
Pastelky |
HOBLA s.r.o. |
36268569 |
69.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1807 |
6.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 17.03.2018 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1806 |
31.1.2018 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
004-2018/10 |
31.1.2018 |
VW Caddy MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
331.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S382403228 |
31.1.2018 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
102.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417131278 |
31.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-15.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180148 |
31.1.2018 |
Program MZDY |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
48.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
40/2018 |
30.1.2018 |
Zriadenie a prevádzka zberného miesta kolektívneho systému Eltma |
ELT Management Company Slovakia s.r.o. |
50096273 |
|
Slovensky
