| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1805 |
30.1.2018 |
Kuka nádoby zelená farba 120 l. |
MEVA-Sk, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091995392 |
30.1.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
60.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091995391 |
30.1.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
2.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670803134 |
30.1.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
27.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670803046 |
30.1.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114.16 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2018/A |
26.1.2018 |
Prenájom nebytového priestoru |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117210993 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210993 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210992 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.04.2017-31.12.2017 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210598 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210585 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210014 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
110.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210013 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
25.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
26.1.2018 |
Výmena vodomerov v NBD č. 379, č.380, č.381 a č.382 |
K.B.F. gropu s.r.o. |
36 344 761 |
510.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181200049 |
25.1.2018 |
Firemný profil Basic ONLINE |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7194138399 |
25.1.2018 |
Zemný plyn od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7194138400 |
25.1.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417926601 |
25.1.2018 |
Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
687.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417926602 |
25.1.2018 |
Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.217 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
445.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/353 |
25.1.2018 |
Sieť proti hmyzu, servis žalúzií |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
41.40 EUR |
Slovensky
