Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 00071186651 | 2.6.2020 | Balíček: ŠkôlkaKOMENSKY od 02.05.2020 do 01.05.2021 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1 | 4.3.2015 | Balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva Úverová | 009020214038 | 6.11.2018 | Banková záruka | VÚB, a.s. | 31320155 | 46 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva Úverová | 1 | 6.11.2018 | Banková záruka | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20220068 | 25.1.2023 | Beseda s autorom kníh Branislavom Jobusom | Jobus s.r.o. | 53 150 457 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20188212 | 10.1.2019 | Betón | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -89,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20198021 | 12.3.2019 | Betón - NBD 381,382 stojisko kuka nádoby | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610879 | 16.10.2019 | Betónovanie - Zberné miesto pri KD | STAS s r.o. | 36298891 | 610,68 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 463/2018 | 19.12.2018 | Bezdrôtový rozhlas Rudník - kopanice | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | |
| Detail | Zmluva O výpožičke | 2 | 29.10.2012 | Bezodplatné poskytnutie hnuteľného majetku. | Slovenská republika - Obvodný úrad v Novom Meste n | 42024102 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 27/ZML/HLZ/2022 | 6.7.2022 | Bezodplatné prevedenie hnuteľných vecí - Hasiči | Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1704000303 | 4.5.2017 | Bezpečnosť a vysledovateľnosť potravín - školenie | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21-1678 | 8.12.2021 | Bezpečnostné značenie - kamerový systém | Pyroservis a.s. organizačná zložka | 30813905 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1923 | 10.4.2019 | Big bag - plasty | FEREX | 345,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190448 | 23.4.2019 | Big Bag 90x90x160 - plasty | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 361,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0748913253 | 12.4.2013 | Biznis ISDN Uni, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 70,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5188297112 | 9.1.2013 | Biznis Svet 150 deň ( 13.12.2012 - 12.01.2013 ) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5199108393 | 12.4.2013 | Biznis Svet 150 deň od 13.3.2013 - 12.4.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8021802332 | 8.6.2021 | BM špaldová múka hladká 1 kg KONV | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 | 6,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19447 | 16.8.2019 | Bravčové mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 23,60 EUR |