| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31500034 |
5.2.2015 |
CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 |
Viera Pechová |
33926964 |
48,40 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1529 |
25.5.2015 |
CD prezentácie |
MICROITEM a.s. |
36434426 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
18090013 |
12.9.2018 |
CD s leteckými fotografiami |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
33/2012 |
28.5.2012 |
Cechové insígnie v rámi mikroprojektu : " Inštiticionalizácia a aktivácia česko-slovenského... |
SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s.r.o. |
34112561 |
1 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160112 |
8.12.2016 |
Čerpadlo a montáž na prečerpávačku |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
444,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13036 |
29.11.2013 |
Čerpadlo HCP PUMP 32GF |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
867,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022340 |
18.7.2022 |
čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230067 |
28.2.2023 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230265 |
21.8.2023 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022596 |
27.9.2022 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501461 |
20.5.2015 |
Čerstvé mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41502059 |
23.6.2015 |
Čerstvé mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091927556 |
4.5.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
13,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091927555 |
4.5.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091935653 |
5.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
27,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091932889 |
5.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091938694 |
19.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091938695 |
19.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
20,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091888422 |
23.11.2016 |
Čerstvé mlieko, brejky, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
15,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841300022 |
15.5.2013 |
Cestoviny |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
22,85 EUR |
Slovensky
