Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018353 | 21.11.2018 | Catering - ZŠ | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31500034 | 5.2.2015 | CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 | Viera Pechová | 33926964 | 48,40 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1529 | 25.5.2015 | CD prezentácie | MICROITEM a.s. | 36434426 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 18090013 | 12.9.2018 | CD s leteckými fotografiami | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 33/2012 | 28.5.2012 | Cechové insígnie v rámi mikroprojektu : " Inštiticionalizácia a aktivácia česko-slovenského... | SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s.r.o. | 34112561 | 1 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160112 | 8.12.2016 | Čerpadlo a montáž na prečerpávačku | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 444,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13036 | 29.11.2013 | Čerpadlo HCP PUMP 32GF | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 867,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022340 | 18.7.2022 | čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230067 | 28.2.2023 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230265 | 21.8.2023 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022596 | 27.9.2022 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41501461 | 20.5.2015 | Čerstvé mlieko | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 21,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41502059 | 23.6.2015 | Čerstvé mlieko | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 28,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091927556 | 4.5.2017 | Čerstvé mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 13,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091927555 | 4.5.2017 | Čerstvé mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 5,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091935653 | 5.6.2017 | Čerstvé mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 27,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091932889 | 5.6.2017 | Čerstvé mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 20,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091938694 | 19.6.2017 | Čerstvé mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 5,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091938695 | 19.6.2017 | Čerstvé mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 20,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091888422 | 23.11.2016 | Čerstvé mlieko, brejky, tvaroh | RAJO a.s. | 31329519 | 15,76 EUR |