Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20220022 | 24.1.2022 | Plastové vrecia na odpad - OcÚ | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 203,52 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 12/2017/U-1 | 16.1.2017 | Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby | Centrum sociálnych služieb - Jesienka | ||
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 22/2019 | 16.1.2019 | Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby | Centrum sociálnych služieb - Jesienka | ||
| Detail | Faktúra došlá | 03582013 | 9.10.2013 | Platová nádoba 120 l, plastový kôš 50 l | BINS s.r.o. | 45510393 | 736,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1640 | 16.9.2016 | Plechová KUKA nádoba | BINS s.r.o. | 45510393 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011701139 | 13.9.2017 | Plošina - oprava strechy | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 44,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230085 | 18.4.2023 | Plošná inzercia "Obchodná verejná súťaž" v č. 10/2023 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016227 | 20.6.2016 | Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 23/2016 ( výberové konanie riaditeľka... | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 97,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021445 | 27.10.2021 | Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 41 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170390 | 5.10.2017 | Plošnú inzerciu v týždenníku Kopaničiar expres č. 39/2017 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 97,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8405073124 | 9.9.2022 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -10 315,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8478170460 | 23.1.2023 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -2 597,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8708028372 | 10.11.2023 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 10.10.2012 | Plyn - 1.10.2012-31.10.2012 ( Rudník č. 1 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 792,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 10.10.2012 | Plyn - 1.10.2012-31.10.2012 ( Rudník č. 1 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401213231 | 20.3.2015 | Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -208,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8920048014 | 18.7.2022 | Plyn 1.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -3 231,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707623134 | 4.5.2022 | Plyn od 01.05.2022 - 31.05.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8678913022 | 24.5.2023 | Plyn od 01.05.2023 - 31.05.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707683537 | 18.7.2022 | Plyn od 01.07.2022 do 31.07.2022 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 834,00 EUR |