Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1019547 | 9.1.2017 | Ovocie a zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011133 | 9.4.2018 | Ovocie a zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 155,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12201457 | 8.12.2022 | Ovocie a zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 014/3.2MP/2010 | 21.3.2011 | Oznámenie o schválení | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - Sekcia envi | 42181810 | |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2016 | 14.9.2016 | Ozubené koliesko do kosačky | Kovoobrábanie - Štefan Tomiš | 44258127 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 430/ZML/HLZ/2026 | 30.3.2026 | Ozvučovacie zariadenie | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 25 229,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200866 | 4.12.2020 | Paleta | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | -120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019022499 | 28.10.2019 | Papier kancelársky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020011988 | 2.6.2020 | Papierové utierky, závesné obaly - OcÚ | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 29,01 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 502/2014/AS1 | 6.10.2014 | Parcela č. 22393/46 vo výmere 2 292 m2 | Ivana Petruchová | 16 502,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | N 158/2013 | 4.3.2013 | Parcela registra "C" : parc.č. 25509/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 717 m2 | Martin Volár a Henrieta Volárová | 6 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9100855172 | 12.9.2023 | Parný čistič - ŠJ | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | 144,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221850053 | 12.2.2018 | Pastelky | HOBLA s.r.o. | 36268569 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190180 | 4.10.2019 | PC HP G - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210514 | 25.5.2021 | PC Intel Core i5 - MŠ | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 538,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 16.8.2019 | PD na Prestrešenie KD Rudník, požiarna ochrana a hromozvod | Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty | 32715943 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021045 | 8.6.2021 | Pečiatky - OcÚ, Knižnica obecná | Anna Durcová - ADUR | 36 961 469 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8023100969 | 24.5.2023 | Pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015100829 | 20.5.2015 | Pečivo a chlieb | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130057 | 16.1.2013 | Pečivo, chlieb, droždie | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 15,04 EUR |