| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170140 |
18.4.2017 |
Materiálno-spotrebné normy a receptúry aktualizácia 2016 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač,s.r.o. |
35926376 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321704067 |
12.5.2017 |
Materiálové zhodnotenie použitých pneumatík |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
308,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121578 |
9.1.2013 |
Matrac na plastové postieľky M, nákladné auto s bagrom |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
44889780 |
186,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1933 |
10.7.2019 |
Mechy na plasty |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
237,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402112718 |
26.10.2021 |
Menu box - ŠJ |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
50,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5228279368 |
10.12.2013 |
Mesačný poplatok - mobil 0907235660 za obdobie 13.11.2013 - 12.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
49,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5519335608 |
2.8.2019 |
Mesačný poplatok - mobily (17.7.2019-16.8.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
27.9.2012 |
Mesačný poplatok - telefón 0907235660, obdobie 13.9.2012 - 12.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
25.4.2013 |
Mesačný poplatok Biznis Svet 150 deň 13.4.13-12.5.13 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
21.3.2014 |
Mesačný poplatok mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.3.2014 - 12.4.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
42,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5191861873 |
29.1.2013 |
Mesačný poplatok od 13.1.2013-12.2.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5235664173 |
23.1.2014 |
Mesačný poplatok Panter od 13.1.2014 - 12.2.2014 ( tel.číslo : 0907235660 ) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560374228 |
3.2.2021 |
Mesačný poplatok za mobily od 17.1.2021-16.2.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
62,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5631262687 |
20.7.2021 |
Mesačný poplatok za mobily od 17.7.2021 - 16.8.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191011505 |
27.3.2018 |
Mieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,33 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
28/2016/08421/M/R |
23.8.2016 |
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
98 243,10 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
0001 |
8.1.2019 |
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
670300914 |
16.1.2013 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670329288 |
29.1.2014 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670404018 |
5.3.2014 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,40 EUR |