Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21074 | 2.3.2021 | Mäso- ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 221,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230619 | 18.4.2023 | Mäsové výrobky | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 00206768 | 133,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220345 | 4.5.2022 | Materiál | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 127,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015035 | 20.8.2015 | Materiál - byt ZŠ | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 409,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220093 | 1.3.2022 | Materiál - kancelárie OcÚ | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 325,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220248 | 4.4.2022 | Materiál - KD pohostinstvo | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 270,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190947 | 3.12.2019 | Materiál - Zberné miesto pri KD | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | -96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610909 | 28.10.2019 | Materiál a práce na Zbernom dvore pri KD Rudník | STAS s r.o. | 36298891 | 351,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610934 | 28.10.2019 | Materiál a práce na Zbernom mieste pri KD Rudník | STAS s r.o. | 36298891 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15140 | 18.12.2015 | Materiál k oploteniu ČOV | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 303,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 032023 | 31.3.2023 | Materiál k údržbe, oprave a výmene exteriérových hracích prvkov, dodanie nového hracieho... | Ján Mizerák | 32718713 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019018 | 15.10.2019 | Materiál na javisko KD | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 6 190,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018036 | 10.1.2019 | Materiál na NBD č. 381 a č. 382 | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02020005 | 28.2.2020 | Materiál na opravu múra pri ZŠ | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 1 044,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020230 | 12.10.2020 | Materiál na prekládku sirény - Hasičská zbrojnica | Mário Smolík MS Elektro | 44462816 | 48,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1817 | 12.3.2018 | Materiál na strechu budovy MŠ a ZŠ Rudník | MAXUS s.r.o. | 44662211 | 4 558,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190759 | 28.10.2019 | Materiál na úpravu Zberného miesta pri KD Rudník | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 820,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200819 | 11.11.2020 | Materiál na zberný dvor | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 020,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193756 | 6.12.2019 | Materiál stavebný | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025/2016 | 18.5.2016 | Materiál, fólia, zateplenie | TERCO s.r.o. | 47440350 | 314,00 EUR |