SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4181103023 | 3.7.2018 | Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018 (Rudník č. 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120023 | 28.5.2012 | Výkop, zákop a úprava terénu strojom JCB 4CX, odvoz hliny vozidlom LIAZ 706 MY 294 AK | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 534,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 001/2011 - SD | 6.6.2011 | " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " - výkon stavebného dozoru | Ing. Jozef Švajdleník | 36117790 | 820,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1906 | 11.2.2019 | "Rekonštrukcia kotolne ZŠ a MŠ Rudník" - projekt pre Stavebné konanie a realizáciu na akciu. | Termoprojekt Piešťany s.r.o. | 36221171 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 31/ZML/HLZ/2022 | 18.7.2022 | 1,Miestna komunikácia U Hluchých
2,Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 159 598,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150099 | 2.6.2015 | 1.DIEL CD, 2. DIEL CD, 3. DIEL CD - PREZENTÁCIE | Microitem v.o.s. | 47779110 | 59,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05212016 | 21.9.2016 | 110 l plechová KUKA nádoba | BINS s.r.o. | 45510393 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00742014 | 25.2.2015 | 120 l plastová nádoba s kolieskami | BINS s.r.o. | 45510393 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03062016 | 20.6.2016 | 120 l plastová nádoba s kolieskami | BINS s.r.o. | 45510393 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 10.12.2013 | 2 - hodinové vystúpenie Duo Jamaha | Ing. Marián Kotvan | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 132/ZML/HLZ/2023 | 25.5.2023 | 2 - izbový podkrovný byt | Norbert Gyurke | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 4.11.2013 | 2 hodinové vystúpenie Duo Jamaha | Ing. Marián Kotvan | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1702 | 26.1.2017 | 2. licencia programu MZDY | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801190417 | 7.4.2020 | 4. splátka faktúry | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 6 653,01 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 145/ZML/HLZ/2023 | 6.7.2023 | 63. ročník MFF Myjava 2023 | Mesto Myjava | 00309745 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12208369 | 25.1.2023 | Active Cleaner, štamperlík | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71186651 | 15.5.2018 | Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13012 | 4.4.2013 | Aerofoto - CD, foto A4 - celý kataster Rudník | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 46747818 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 180548 | 7.5.2018 | Aerofoto JAR/LETO 2018 | CBS spol,s.r.o. | 36754749 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130038 | 12.4.2013 | Aerofoto na CD | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 46747818 | 60,00 EUR |
