| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220280 |
24.10.2022 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 153/2022/08431, na stavbe "MK Rudník": S82745-0001 Miestna... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
101 187,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
22.11.2022 |
Stavebné práce v zmsle ZoD č. 153/2022/08431 na stavbe Chodník u Dugov |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7 139,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220280 |
23.1.2023 |
Stavebné práce na stavbe "MK Rudník", "Chodník vobci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
101 187,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
25.1.2023 |
Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7 139,81 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
162/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Stavebné práce "Miestna komunikácia U Hluchých (oproti autobusovej zastávke) - Rudník" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
55 052,53 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
184/ZML/DOD/2024 |
10.1.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zod 201/2023/08431 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
74 231,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
309/ZML/HLZ/2025 |
25.4.2025 |
Zmluva o dielo: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rudník“ |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
68 893,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2512 |
19.5.2025 |
Rekonštrukcia komunikácie, napojenie na Černochov Vrch na úseku od BIOMILY po ČERNOCHOV VRCH |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
18 042,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2515 |
29.5.2025 |
Rekonštrukcia komunikácie, napojenie na Černochov Vrch na úseku od BIOMILY po ČERNOCHOV VRCH -... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
4 158,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
17.1.2014 |
Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 834 v k.ú. Rudník vo vlastníctve obce Rudník,... |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
323,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
136/2000 |
17.1.2014 |
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
7.4.2014 |
Potraviny za mesiac marec 2014 |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
11.4.2014 |
Potraviny |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340756 |
12.5.2014 |
Potraviny |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
39,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340950 |
11.6.2014 |
Potraviny za mesiac máj |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
65,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
374/2014 |
10.7.2014 |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
|
| Detail |
Zmluva Darovacia |
97/ZML/HLZ/2023 |
15.3.2023 |
Darovacia zmluva - nepeňažný dar |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2014/AS9 |
7.1.2014 |
Tovar z predajní COOP Jednota Senica, SD |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340091 |
12.2.2014 |
Potraviny za mesiac janurár 2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
36,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
348/2014/AS1 |
2.7.2014 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti v k.ú.: Rudník, stavba - budova súp.č. 115 postavená na... |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00 168 891 |
14 000,00 EUR |