Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 691800009 | 21.5.2018 | Tlačiareň Kyocera ECOSYS P5021cdn | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 591,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601800203 | 7.6.2018 | Zásah servisného technika | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 63,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601900189 | 27.5.2019 | Inštalácia sieťovej tlačiarne | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601900294 | 17.7.2019 | Zásah servisného technika, Switch 8port | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 89,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602000064 | 24.2.2020 | Servis tlačiarne OcÚ | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 40,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602000140 | 15.4.2020 | Reinštalácia OS Windows pre PC Acer | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602100408 | 21.12.2021 | Inštalácia samostatného PC, prenesenie údajov, dokumentov, programového vybavenia:mzdy, dane a... | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 77,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230158 | 9.11.2023 | Dodanie a montáž strešných roliet NBD č. 380 byt č. 8 | Čik Peter | 43079962 | 264,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 226/ZML/HLZ/2024 | 16.4.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava | 34 012 656 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 323/ZML/HLZ/2025 | 29.5.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava | 34 012 656 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2229 | 3.10.2022 | Čistiareň | Čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2232 | 24.10.2022 | Čistiareň | Čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2217 | 28.4.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2220 | 3.6.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2221 | 6.7.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 31400163 | 16.7.2014 | Náhrada škody spôsobená pri kosení trávy na vozidle MY 779AO | CK MALKO POLO, s.r.o. | 36 324 175 | 164,21 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 6/2016/A | 18.3.2016 | Nájom nebytových priestorov | Členovia zastupiteľstva | ||
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2020 | 19.6.2020 | Dopravné značenie | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0801200177 | 26.8.2020 | Prístupová komunikácia a inž.siete - časť Árendy KOMUNIKACIA VETVA B | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 956,18 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 31/ZML/HLZ/2022 | 18.7.2022 | 1,Miestna komunikácia U Hluchých
2,Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 159 598,45 EUR |