Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20063 | 4.6.2020 | Chladničky Polair DM114 SD - s posuvnými presklenými dverami | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 3 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220068 | 25.1.2023 | Beseda s autorom kníh Branislavom Jobusom | Jobus s.r.o. | 53 150 457 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012026 | 27.3.2012 | Čistiace prostriedky do ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 35,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012045 | 23.5.2012 | Čistiace prostriedky do MŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 11,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013020 | 20.2.2013 | Čistiace prostriedky do ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 31,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013102 | 17.9.2013 | Čistiace prostriedky do ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 34,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015017 | 25.2.2015 | Čistiace prostriedky do ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 81,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016130 | 23.11.2016 | Čistiace prostriedky do ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 103,93 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 03/2017/A | 23.2.2017 | Prenájom nebytových priestorov | Jozef Lišaník | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2017078 | 26.7.2017 | Čistiace prostriedky MŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 51,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018007 | 25.1.2018 | Čistiace prostriedky - ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 99,92 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 110/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Jozef Petrík | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 204/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Jozef Petrík | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 406/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Jozef Petrík | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 424/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Jozef Petrík | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2000027 | 22.5.2020 | Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení ZŠ, MŠ, OcÚ | Jozef Sabo | 33496374 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100026 | 22.4.2021 | Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení - Obecný úrad, ZŠ a MŠ | Jozef Sabo | 33496374 | 639,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200029 | 4.5.2022 | Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v budove ZŠ a MŠ a v budove Obecného... | Jozef Sabo | 33496374 | 723,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300027 | 24.5.2023 | Odborná prehliadka plynových zariadení | Jozef Sabo | 33496374 | 732,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 05102017 | 6.10.2017 | Kúpna zmluva | Jozef Tamáš | 1 435,00 EUR |