| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
020211279 |
16.7.2021 |
Pracovný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
78.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211489 |
2.9.2021 |
SIKA CERAM 255 Flex 25 kg |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20218109 |
26.10.2021 |
Stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-33.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20212188 |
16.11.2021 |
Pracovný materiál - NBD č. 379 a č. 380 vchody |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
25.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231579 |
8.11.2023 |
Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
351.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120069 |
23.2.2012 |
Xerox valec, xerox toner, servisná práca technika, cestovné výlohy |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
263.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120588 |
4.7.2012 |
Xerox 106R01277 Toner WC 5020/5016, xerox valec 101R00432, WC5016/5020, servisná práca, cestovné... |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
259.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130032 |
29.1.2013 |
Servisná práca, Xerox toner 106R01277 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
263.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140573 |
6.8.2014 |
Xerox toner, xerox valec, servisná práca, cestovné výlohy |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
283.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170317 |
25.4.2017 |
Oprava kopírky OcÚ |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
59.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12004 |
23.2.2012 |
Odborné prehliadky |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
180.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
23.2.2012 |
Odborná prehliadka |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
147.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
29.1.2013 |
Odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
160.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
29.1.2013 |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13119 |
29.1.2014 |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove ZŠ a MŠ Rudník |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13120 |
29.1.2014 |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove KD Rudník |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14112 |
22.12.2014 |
Kontrola kotolne, expanzomat |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14111 |
22.12.2014 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15116 |
18.12.2015 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn ( Základná a materská škola ) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
177.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15117 |
18.12.2015 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn - Obecný úrad |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
252.00 EUR |
Slovensky
