| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180044 |
18.12.2018 |
Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 |
Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava |
18040466 |
247.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1706 |
16.2.2017 |
Oprava umývačky riadu |
Milan Kováč |
18044760 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
170014 |
6.4.2017 |
Oprava umývačky riadu Whirpool podľa dodacieho listu |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
150.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19065 |
28.10.2019 |
Oprava umývačky riadu Whirpool |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23500071 |
11.9.2013 |
Preprava podľa DZVV 736785 z 10.8.2013 |
SAMŠPORT s.r.o. |
18048692 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0020140002 |
23.1.2014 |
Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d |
STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik |
18048943 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188178 |
21.11.2018 |
Lišta L profil 10 mm 2,5 m AL KARTÁČ inox |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-39.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182600 |
21.11.2018 |
Dlažba a materiál - schody NBD č. 381 a č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1,262.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182850 |
14.12.2018 |
Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
95.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183061 |
10.1.2019 |
REZ DOSKY 2,5x10cm-4m/0,4m2/akcia |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
2.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188212 |
10.1.2019 |
Betón |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-89.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191345 |
6.3.2019 |
Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
204.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20198021 |
12.3.2019 |
Betón - NBD 381,382 stojisko kuka nádoby |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191587 |
11.4.2019 |
Stavebný materiál + pomocný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
293.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191808 |
27.5.2019 |
Vybudovanie jamy pod máj |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
112.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193756 |
6.12.2019 |
Materiál stavebný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193933 |
17.1.2020 |
Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
60.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200239 |
24.2.2020 |
Pracovný materiál - zasadačka OcÚ |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1,854.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202637 |
22.12.2020 |
pracovný materiál - oprava dlažby NBD 380 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
301.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211279 |
13.7.2021 |
Stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
78.94 EUR |
Slovensky
