| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
701190164 |
28.1.2020 |
Vývoz a likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190167 |
28.1.2020 |
Vývoz a likvidácia fekálií - KD |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701200016 |
15.5.2020 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
229/ZML/HLZ/2024 |
30.4.2024 |
Nájom poľnohospodárskych pozemkov |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
15,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180261 |
19.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
280,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220550 |
20.4.2022 |
Gazdovská klobása "Nevšedné podoby prútia 2022" |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
169,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220683 |
4.5.2022 |
Klobása |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
40,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230619 |
18.4.2023 |
Mäsové výrobky |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230621 |
18.4.2023 |
Gazdovská klobása |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
LFO/0030 |
16.7.2014 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1536 |
27.8.2015 |
Kosenie |
Obec Jablonka |
00309591 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ODL/0056 |
21.9.2015 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOL/0036 |
3.8.2016 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
465,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
3.7.2017 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
25.6.2018 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
4014200038 |
13.4.2012 |
Vystúpenie FS KOPANIČIARIK v rámci cezhraničného partnerstva mikroprojekt "... |
Mesto Myjava |
00309745 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016200049 |
3.5.2012 |
Prevádzka cintorínov za rok 2011 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 741,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014300022 |
7.3.2013 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2012 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 940,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012400021 |
21.3.2014 |
V zmysle Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, zo dňa 22.6.2000,... |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 682,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012500015 |
25.2.2015 |
Financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 148,44 EUR |