Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22230 | 28.11.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 291,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22259 | 23.1.2023 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 311,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22246 | 25.1.2023 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 365,35 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 320/2016 | 12.10.2016 | Poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania záujmového vzdelávania detí s trvalým... | Mesto Stará Turá | 00312002 | 71,10 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 167/2017 | 11.8.2017 | Poskytnutie dotácie | Mesto Stará Turá | 00312002 | 123,08 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 371/2018 | 3.12.2018 | Poskytnutie finančnej dotácie | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 294-1/2019 | 11.11.2019 | Poskytnutie finančnej dotácie | Mesto Stará Turá | 00312002 | 37,60 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 02020 | 22.12.2020 | Poskytnutie finančnej dotácie | Mesto Stará Turá | 00312002 | 26,40 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 369/ZML/HLZ/2025 | 5.12.2025 | Poskytnutie dotácie v roku 2025 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519322497 | 15.10.2019 | Váhy - overenie presnosti | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 96/2019 | 11.3.2019 | Zabezpečenie bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici | Obchodná akadémia Senica | 00400220 | |
| Detail | Faktúra došlá | 204686 | 30.6.2020 | Kosenie zákop | Technické služby mesta | 00514080 | 494,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214998 | 21.6.2021 | Mulčovanie a vykášanie krajníc | Technické služby mesta | 00514080 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215047 | 9.9.2021 | Mulčovanie | Technické služby mesta | 00514080 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201930251 | 13.6.2019 | Trofeje - futbalový turnaj ZŠ 4. júna 2019 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 34,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 2012400418 | 18.12.2012 | Mäso | INPOST, spol. s r.o. | 00568023 | 75,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 23.1.2012 | Členský príspevok na rok 2012 Združeniu miest a obcí Slovenska | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA | 00584614 | 118,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 21.5.2015 | Preprava mikrobusom na snem ZMOS v Bratislave v dňoch 28.04.2015-29.04.2015 | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA | 00584614 | 32,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309958 | 18.12.2015 | Členské za rok 2016 | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA | 00584614 | 131,67 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 0148571 | 1.2.2013 | Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č. 571 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 145,08 EUR |