| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1710099 |
29.3.2017 |
Pracovné pomôcky do MŠ |
E.N.E.S.spol. s r.o. |
47480751 |
143.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
147 |
10.12.2014 |
Vlajka SR 100x150cm, manipulačný poplatok |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190101 |
9.4.2019 |
Vlajky SR, EU |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190100 |
9.4.2019 |
Vlajky SR a EU |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190562 |
9.4.2019 |
Spotrebný materiál - KD |
Evitabridal s.r.o. |
47517247 |
35.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
25.2.2015 |
Zámok zadných ľavých dverí, diagnostika vozidla, servisná práca vozidla Škoda Fabia MY 356... |
RJ Autoservis, s.r.o. |
47524201 |
193.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1751 |
20.12.2017 |
Vypracovanie urbanistickej štúdie |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180604 |
25.6.2018 |
Vypracovanie urbanistickej štúdie "Rudník, lokalita IBV Machlové" |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018353 |
21.11.2018 |
Catering - ZŠ |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
187.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019428 |
10.1.2020 |
Prenájom miestnosti |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022371 |
3.11.2022 |
Strava na voľby 29.10.2022 |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022412 |
28.11.2022 |
Strava |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
14.2.2023 |
Referendum - strava |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
60.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150099 |
2.6.2015 |
1.DIEL CD, 2. DIEL CD, 3. DIEL CD - PREZENTÁCIE |
Microitem v.o.s. |
47779110 |
59.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00226 |
14.11.2019 |
Údržba budovy - Hasičská zbrojnica |
BAUCO Myjava s. r. o. |
47815418 |
218.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2313 |
30.5.2023 |
Komplexná regenerácia umelého trávnika |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
9.11.2023 |
Komplexná regenerácia umelého trávnika |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
1,596.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51549 |
19.1.2016 |
Hračky do MŠ |
DaRya, s.r.o. |
47849592 |
86.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302002205 |
2.10.2020 |
Termomisky, termoboxy |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
26.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402112718 |
26.10.2021 |
Menu box - ŠJ |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
50.02 EUR |
Slovensky
