| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190004 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
684.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
7.2.2019 |
Odhŕňanie spadnutého snehu zo strechy domu č. 324 |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190096 |
14.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
678.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190099 |
15.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
155.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
30.4.2020 |
Oprava kanalizačného potrubia |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1,053.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210010 |
24.3.2021 |
Úprava terénu strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210033 |
31.5.2021 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220005 |
7.3.2022 |
Kľúče na kanalizačný poklop 2ks |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
9.9.2022 |
Oprava kanalizácie pri PZ |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1,366.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220038 |
27.9.2022 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230037 |
12.9.2023 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230031 |
10.11.2023 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
477.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1645 |
10.10.2016 |
Urbanistická |
Expensa spol. s r.o. |
47056070 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102016047 |
14.12.2016 |
Urbanistická štúdia s riešením využitia pozemkov - Lokalita pri lese |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102019025 |
12.9.2019 |
Projekt pre územné rozhodnutie pre stavu "Infraštruktúra IBV Rudník", Požiarna ochrana pre... |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
1,548.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14025 |
15.8.2014 |
Džbániky do výdajne pri MŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1408056 |
23.9.2014 |
Inventár do výdajne ŠJ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811044 |
13.11.2018 |
Nábytok ZŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
510.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2203107 |
29.3.2022 |
Sedačky a taburetky - ZŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
646.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23020262 |
9.11.2023 |
Vlajky |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
32.50 EUR |
Slovensky
