Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7131789496 | 6.5.2022 | Elektrina - Rudník 2 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552803230 | 6.5.2022 | Elektrina - Obec Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1222201785 | 4.5.2022 | Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 8,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022224 | 4.5.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022051329 | 4.5.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22078 | 4.5.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1512200701 | 4.5.2022 | Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707623134 | 4.5.2022 | Plyn od 01.05.2022 - 31.05.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | MB/01/22 | 4.5.2022 | Renovácia chodby schodiska a WV pri pohostinstve v KD Rudník | Marek Baláž | 53016688 | 1 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/05/22 | 4.5.2022 | Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 2 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | AŠ/02/22 | 4.5.2022 | Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník | Andrej Šrámek | 50487442 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22208 | 4.5.2022 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 246,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20220543 | 4.5.2022 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 56,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000043622 | 4.5.2022 | Plaketa sklenená - DHZO Rudník | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 156,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220345 | 4.5.2022 | Materiál | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 127,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20220683 | 4.5.2022 | Klobása | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 00206768 | 40,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022004 | 4.5.2022 | Elektroinštalačné práce v Materskej škole | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 932,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022005 | 4.5.2022 | Elektroinštalačné práce v budove KD | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 3 939,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022052 | 4.5.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 411,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200029 | 4.5.2022 | Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v budove ZŠ a MŠ a v budove Obecného... | Jozef Sabo | 33496374 | 723,60 EUR |