| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16 |
21.5.2012 |
Knihy do Obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31201510 |
18.5.2012 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
26.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120890 |
17.5.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
29.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003110 |
16.5.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12091 |
15.5.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
178.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120852 |
15.5.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
52220530 |
15.5.2012 |
Rybie filé |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
51.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120818 |
15.5.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
41.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670211535 |
15.5.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
170.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
15 |
14.5.2012 |
Objednávame si porealizačné zameranie spevnených plôch stavby v rámci projektu "... |
Peter Gulíšek - Geodézia Záhorie |
40479251 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200017 |
11.5.2012 |
Niťovky |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/22 |
10.5.2012 |
Oprava kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
165.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006858 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie NBD č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006859 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie NBD č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006860 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka u Hluchých 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006861 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006857 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006856 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006855 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006854 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
Slovensky
