Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1212009159 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212009160 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 79.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212009165 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka U Hluchých 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212009142 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212009166 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka Dolina Švancarova 296 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 48.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1212009141 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 380 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112135959 | 11.6.2012 | Voda - obdobie 15.4.2012-15.5.2012 - Rudník 382 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 109202508 | 11.6.2012 | Wifi midi - obdobie od 1.6.2012 - 30.6.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 19.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31/2012 | 11.6.2012 | Správny poplatok - Zmluva ( N 356/2012, NZ 20130/2012 ) | Notársky úrad | 5862156630 | 143.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2739036161 | 11.6.2012 | Telefón 6215622 - poplatky za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 54.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá potravinová | 31202016 | 8.6.2012 | Mlieko, jogurty, Rama | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 34.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá potravinová | 674 | 8.6.2012 | Kuracie prsia, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 135.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá potravinová | 121034 | 8.6.2012 | Chlieb, lúpačka, vianočka, strúhanka, ľanový chlieb | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 59.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá potravinová | 120962 | 8.6.2012 | Chlieb, pečivo | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 35.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá potravinová | 121068 | 8.6.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1.40 EUR |
Detail | Zmluva O spolupráci | 862012 | 8.6.2012 | Odber vyseparovaných komodít - PET odpad, katalógové číslo odpadu : 15 01 02, 20 01 39 | Wax trade s.r.o. | 46 626 468 | |
Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9904838798 | 8.6.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio internet | T peomi, s.r.o. | 45915466 | |
Detail | Faktúra došlá potravinová | 12187 | 8.6.2012 | Rastlinný olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 18 | 6.6.2012 | Vyčistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0.00 | |
Detail | Zmluva Notárska zápisnica | N 356/2012 | 6.6.2012 | Notárska zápisnica - ODPIS
Kúpna zmluva ozatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho... |
Štefan Michalec a Emília Michalcová | 11,628.30 EUR |