|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304074 |
24.10.2013 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
49.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13372 |
24.10.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303970 |
24.10.2013 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
103.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4213016685 |
24.10.2013 |
Hlas business Plus - tel.č.: 6215620, 6215624, 6215625 ( 1.9.13 - 30.9.13 ) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
6.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130838 |
24.10.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
96.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310131472 |
24.10.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok za komunálne odpady vytriedených päť... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011301132 |
24.10.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
620.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
681253779 |
24.10.2013 |
Poistné - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310085 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310086 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310087 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310088 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310089 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310090 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310091 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310092 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310093 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310094 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310095 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011310096 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.1013 - 31.10.13 ( Rudník Loka u Huluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |