| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313493 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313492 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313491 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Loka u Hluchých 159 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313490 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313488 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Loka u MOckov 329 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313489 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6804851705 |
4.11.2013 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
185.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700100 |
4.11.2013 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
243.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13030 |
31.10.2013 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13029 |
29.10.2013 |
Rozbor vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13028 |
28.10.2013 |
Revízia komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/2013/ČOV |
25.10.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
25.10.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100134 |
24.10.2013 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
34.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13143096 |
24.10.2013 |
Rybie filé, mrazená zelenina |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323071 |
24.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304074 |
24.10.2013 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
49.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13372 |
24.10.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303970 |
24.10.2013 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
103.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213016685 |
24.10.2013 |
Hlas business Plus - tel.č.: 6215620, 6215624, 6215625 ( 1.9.13 - 30.9.13 ) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
6.98 EUR |
Slovensky
