| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0311131153 |
15.1.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301630 |
15.1.2014 |
Posyp komunikácií na základe objednávky zo dňa 16.12.2013 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
177.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301637 |
15.1.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
322.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17140201 |
15.1.2014 |
Prístup do siete internet rok 2014 |
MyjavaNET s.r.o. |
46 682 571 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
15.1.2014 |
Zemný plyn od 1.1.2014 - 31.1.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
15.1.2014 |
Zemný plyn od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9411 |
15.1.2014 |
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Ivan Kuric |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14002 |
13.1.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2014/MA3 |
13.1.2014 |
Pozemok v k.ú. Rudník parc. č. 25509/34 označená ako diel č. 1 o výmere 155 m2 v podiele 1/1... |
Martin Volár, Henrieta Volárová |
|
1,085.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100530 |
13.1.2014 |
Chlieb, pečivo, pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
54.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14003 |
13.1.2014 |
Aktualizácia programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14001 |
8.1.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13324011 |
7.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304913 |
7.1.2014 |
Mlieko, Rama |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
24.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13316 |
7.1.2014 |
Mäso za obdobie 12/2013 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
453.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13324100 |
7.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100615 |
7.1.2014 |
Chlieb, pečivo a pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
57.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2014/AS9 |
7.1.2014 |
Tovar z predajní COOP Jednota Senica, SD |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
735/2013/AS14 |
26.12.2013 |
Zmluva o budúcej o zriadení vecného bremena |
Martina Ondrejková, Milan Konečník |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2013/A |
26.12.2013 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
ZRPŠ |
|
|
Slovensky
