| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5008816874 |
5.3.2014 |
Vysávač lístia elektrický |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
43.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114108750 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
121.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114108749 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
89.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114108751 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700008 |
5.3.2014 |
Vývoz fekálií, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
243.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.1.2014 - 10.2.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401391247 |
5.3.2014 |
Tel.: 0911899227 za obdobie od 8.1.2014 - 7.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5239421525 |
5.3.2014 |
Tel.: 0907235660 za obdobie od 13.2.2014 - 12.3.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
44.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141102743 |
5.3.2014 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400053 |
5.3.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
622.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
5.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
5.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670404018 |
5.3.2014 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404749 |
5.3.2014 |
El. energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404747 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404746 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
Slovensky
