| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140264 |
21.3.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
134.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012400021 |
21.3.2014 |
V zmysle Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, zo dňa 22.6.2000,... |
Mesto Myjava |
00309745 |
1,682.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7402497317 |
21.3.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2014 - 7.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002 |
21.3.2014 |
Oprava + materiál vozidla MY 356 AI |
Štefan Juráš |
30975425 |
137.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140431 |
21.3.2014 |
Zástava SR, 60x90 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
9.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
21.3.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004 |
21.3.2014 |
Servisný poplatok SKY LINK TV PRIMA, servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2014, práce podľa... |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3759613240 |
21.3.2014 |
Hlasové služby : 6215624, internet za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140309 |
21.3.2014 |
Vlajka SR, 100x150 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2014/A |
20.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Roman SVINKÁSEK |
32 721 316 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
5/2014/A |
13.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
ZMO-MR, Združenie miest a obcí Myjavského regiónu |
35593032 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14010 |
10.3.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14011 |
10.3.2014 |
Zástava SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
4/2014/A |
6.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Opti-Store, s.r.o. |
46296522 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
3/2014/A |
6.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Renáta Urbančíková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400650 |
5.3.2014 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
91.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14059 |
5.3.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
552.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320779 |
5.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400711 |
5.3.2014 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
34.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100451 |
5.3.2014 |
Pekárske výrobky za obdobie od 21.2.2014 - 28.2.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
67.03 EUR |
Slovensky
