| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
1.7.2015 |
Preprava autobusom 10.6.2015 na trase Rudník-Mosonmagyaróvár |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006 |
1.7.2015 |
Elektroinštalačný materiál - byt ZŠ |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
985.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315378522 |
1.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.05.2015-09.06.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315378521 |
1.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.05.2015-09.06.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115125 |
1.7.2015 |
Učebnica Busy Bee3, Busy Bee 4 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o. |
37886657 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115124 |
1.7.2015 |
Obrázkové karty 1, obrázkové karty 2, obrázkové karty Fairy Talex, interaktívny CD-ROM |
JUVENIA - EDUCATION, n.o. |
37886657 |
34.10 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1532 |
30.6.2015 |
Školský nábytok |
Daffer spol.s.r.o. |
|
1,142.10 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2015/A |
26.6.2015 |
Nájom nebytového priestoru |
Stanislav Cibulka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015025 |
25.6.2015 |
Inštalatérske práce - byt ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
987.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3015060028 |
25.6.2015 |
Radiátory - byt ZŠ |
TEMACOM spol. s r.o. |
36314846 |
434.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
25.6.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2015-30.06.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
25.6.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2015-30.06.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
026/2015 |
25.6.2015 |
Právne stanovisko |
Mgr. Miroslav JURIKA - advokát |
42274311 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7504979192 |
25.6.2015 |
Mobil : 0911/899227 za obdobie od 08.05.2015 - 07.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
26.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41502377 |
25.6.2015 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
21.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101218 |
25.6.2015 |
Chlieb a pečivo od 11.06.2015-19.06.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
49.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320849 |
23.6.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
69.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670519789 |
23.6.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670519803 |
23.6.2015 |
Mrazený špenát |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41502258 |
23.6.2015 |
Mlieko a výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
70.50 EUR |
Slovensky
