|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
5.8.2015 |
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi |
AKU-TRANS spol. s r.o. |
34 136 924 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
89/2015/NB |
24.7.2015 |
Zmluva o nájme bytu |
Monika Caltíková |
|
|
Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
MY104/2015 |
23.7.2015 |
Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologického odpadu z kuchynských zariadení |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320012 |
22.7.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670521572 |
22.7.2015 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
15.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670521569 |
22.7.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41502630 |
22.7.2015 |
Mlieko, smotana |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
46.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
815 |
22.7.2015 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
44.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670521284 |
22.7.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
71.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101366 |
22.7.2015 |
Chlieb, pečivo od 01.07.2015 - 10.07.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015085 |
22.7.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za II. Q 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7505975048 |
22.7.2015 |
Mobil 0918 899 227 za obdobie od 08.06.2015-07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
315433342 |
22.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
315433341 |
22.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101500868 |
22.7.2015 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
212.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
22.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
22.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1152204332 |
22.7.2015 |
Zošity a knihy do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
41.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011525887 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011526831 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |