| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
317108918 |
6.3.2017 |
Voda za obdobie od 8.1.2017-7.2.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117100458 |
6.3.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037519 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037518 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 (KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037517 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Rudník č. 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1710 |
6.3.2017 |
Inzercia plagátu Nevšedné podoby prútia 2017 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9406 |
6.3.2017 |
Odvádzanie odpadových vôd |
MUDr. Henrich Gašparík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1708 |
1.3.2017 |
Doprava FS OTAVA na podujatie Nevšedné podoby prútia v Obci Rudník dňa 18. marca 2017 |
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
32783230 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
03/2017/A |
23.2.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Jozef Lišaník |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1707 |
23.2.2017 |
Plagát |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
126/2017/NB |
22.2.2017 |
Nájom bytu |
Mgr. Adela Michalcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
127/2017/NB |
22.2.2017 |
Nájom bytu |
Erik Hyža |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17680128 |
22.2.2017 |
Výmena vodomeru po poškodení |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412699681 |
22.2.2017 |
Mobil 0911 899227 za obdobie 8.1.2017-7.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700094 |
22.2.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
810.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711020953 |
22.2.2017 |
Eletrina za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
108.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700053 |
22.2.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700117 |
22.2.2017 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
136.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/13 |
22.2.2017 |
Demontáž dverí, montáž dverí, oprava špaliet |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
410.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
22.2.2017 |
Oprava vodovodných armatúr v NBD č. 382 byt č. 8 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
35.12 EUR |
Slovensky
