| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
1 |
10.11.2017 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií č. 15 c U Dugov a č. 2c Dolná ulica |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
57 740,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2515 |
29.5.2025 |
Rekonštrukcia komunikácie, napojenie na Černochov Vrch na úseku od BIOMILY po ČERNOCHOV VRCH -... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
4 158,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2512 |
19.5.2025 |
Rekonštrukcia komunikácie, napojenie na Černochov Vrch na úseku od BIOMILY po ČERNOCHOV VRCH |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
18 042,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2134 |
9.12.2021 |
Rekonštrukcia kancelárií - Obecný úrad |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2216 |
20.4.2022 |
Rekonštrukcia elektriny v sále Kultúrneho domu v Rudníku a revízie elektriny v obci Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
73/2013/08431/M/R |
20.9.2013 |
Rekonštrukcia cyklotrasy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
51 408,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017101 |
18.4.2017 |
Rekonštrukcia časti strechy budovy ZŠ v Rudníku |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
464/2018 |
19.12.2018 |
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena strešnej krytiny a odkvapového systému |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
73/2019 |
14.3.2019 |
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán, úprava a rekonštrukcia... |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
217/2018 |
13.6.2018 |
Rekonštrukcia - riešenie havarijného stavu na II. časti strechy budovy Základnej školy v... |
Centrum striech, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017330 |
4.5.2017 |
Reklamné predmety |
G&H,s.r.o. |
36274381 |
311,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602000140 |
15.4.2020 |
Reinštalácia OS Windows pre PC Acer |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160528 |
9.1.2017 |
Registratúra - zaškolenie |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
14.2.2023 |
Referendum - strava |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30007 |
29.1.2014 |
Redizajn webovej stránky, modul Verejné obstarávanie, responzívny web dizajn |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012020 |
4.3.2020 |
Realizačné stavebné práce - MŠ |
Peter Liška |
40468984 |
96,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202046 |
30.9.2020 |
Realizácia verejného obstarávania "Výstavba detského ihriska" |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/135-001/2020/AS25 |
8.10.2021 |
Realizácia projektu "Dajme spolu gól" |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
47/2015/§10 |
13.11.2014 |
Realizácia pracovnej činnosti a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200067 |
18.6.2020 |
Realizácia hygienického auditu |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
230,00 EUR |