Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1812 | 27.2.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 18040 | 7.3.2018 | Plagát "Nevšedné podoby prútia 17.3.2018" | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18240 | 13.11.2018 | Pohľadnica k 70. výročiu školy v Rudníku | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18292 | 10.1.2019 | Samolepky na komunálny odpad ružové a zelené | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 153,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1910 | 14.3.2019 | Plagát - Nevšedné podoby prútia 30.03.2019 | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 19060 | 19.3.2019 | Tlač plagáta Nevšedné podoby prútia 2019 | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020008 | 23.1.2020 | Samolepky na komunálny odpad | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 157,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020623 | 22.12.2020 | Samolepky na komunálny odpad na r. 2021 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 157,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021628 | 24.1.2022 | Samolepky na vývoz KO r. 2022 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 163,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2207 | 25.3.2022 | Plagát - Nevšedné podoby prútia 14. ročník | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2022107 | 30.3.2022 | Nevšedné podoby prútia 14. ročník - Plagát | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022548 | 28.2.2023 | Samolepky na KO na rok 2023 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 200,88 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 1 | 28.2.2012 | Zmena termínu predĺženia zmluvy | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10110062 | 10.2.2012 | Stavebné práce | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 92 816,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110050 | 10.2.2012 | Stavebné práce | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 100 718,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120017 | 15.6.2012 | Fakturujeme Vám za vykonané práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce... | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 1 013,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 10110071 | 14.8.2012 | Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 221 236,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 25110001 | 14.8.2012 | Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | -864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 10120010 | 14.8.2012 | Práve na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 55 192,72 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 07/2011 | 6.6.2011 | Zhotovenie stavených prác na akcii : " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " | UNISTAV apol. s r.o. | 31 409 539 | 470 113,68 EUR |