Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 368/ZML/HLZ/2025 | 2.12.2025 | Prenájom priestorov KD | SENSUS Slovensko a.s. | 35 817 887 | |
| Detail | Faktúra došlá | 221201026 | 21.2.2012 | Mlieko, syr, maslo, smotana | Senická mliekáreň, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 | 31412092 | 96,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221201265 | 28.2.2012 | Mlieko | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 26,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221201505 | 9.3.2012 | Mlieko, maslo | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 39,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221201832 | 15.3.2012 | Mlieko, smotana, maslo | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 47,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 221200712 | 10.3.2012 | Mliekárenské výrobky | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 93,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 221200454 | 7.3.2012 | Mliekárske výrobky | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 100,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31200218 | 28.3.2012 | Mlieko, syr , maslo | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 61,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10741415 | 6.5.2015 | Pneumatiky FABIA, VW CADY | SEGAT spol. s r.o. | 31663991 | 267,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23500071 | 11.9.2013 | Preprava podľa DZVV 736785 z 10.8.2013 | SAMŠPORT s.r.o. | 18048692 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 386/ZML/HLZ/2026 | 21.1.2026 | Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb | Samospráva na Kľúč G, s.r.o. | 57155224 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2313 | 30.5.2023 | Komplexná regenerácia umelého trávnika | SAGANSPORT s.r.o. | 47846470 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230153 | 9.11.2023 | Komplexná regenerácia umelého trávnika | SAGANSPORT s.r.o. | 47846470 | 1 596,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190024 | 12.9.2019 | Učebnice na anglický jazyk - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000024 | 30.9.2020 | Učebnice - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 261,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV210041 | 13.9.2021 | Učebnice matematiky - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031 | 27.9.2022 | Knihy do ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 173,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032 | 27.9.2022 | Učebnice, zošity do ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 24.10.2022 | Učebnice, pracovné zošity - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 27.10.2022 | Pracovné zošity a učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |