Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 31402162 5.6.2014 Mlieko, maslo Syráreň Havran, a.s. 46475419  50,81 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31401979 22.5.2014 Mlieko, mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  100,03 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31401844 19.5.2014 Mlieko, mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  55,32 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31401634 9.5.2014 Mlieko, mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  81,44 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31401474 28.4.2014 Mlieko Syráreň Havran, a.s. 46475419  28,37 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31401377 15.4.2014 Mlieko a mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  71,41 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31401137 7.4.2014 Mlieko a mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  87,42 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31401035 25.3.2014 Mlieko Syráreň Havran, a.s. 46475419  28,37 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31400902 11.12.2014 Mlieko a mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  129,42 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31400711 5.3.2014 Mlieko, mliekárske výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  34,09 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31400650 5.3.2014 Mliekárske výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  91,37 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31400525 20.2.2014 Mlieko, maslo Syráreň Havran, a.s. 46475419  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31400349 6.2.2014 Mlieko, mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  142,24 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31400212 29.1.2014 Mlieko Syráreň Havran, a.s. 46475419  28,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 31400163 16.7.2014 Náhrada škody spôsobená pri kosení trávy na vozidle MY 779AO CK MALKO POLO, s.r.o. 36 324 175  164,21 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31400109 20.1.2014 Mlieko, mliečne výrobky Syráreň Havran, a.s. 46475419  97,07 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 314/ZML/HLZ/2025 16.5.2025 Zmluva o prenájme KD Nikola Arbetová    
Detail Faktúra došlá 313610245 10.12.2013 Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  36,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 313610244 10.12.2013 Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 313607758 10.12.2013 Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  55,42 EUR