| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125000472 |
28.3.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9 |
27.3.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 |
27.3.2012 |
Objednávka rozboru a odberu odpadovej vody na parametre BSK5, CHSKcr, NL. |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2700030 |
27.3.2012 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
27,334.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012026 |
27.3.2012 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
35.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120154 |
27.3.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
103.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212006852 |
27.3.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
25.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
27.3.2012 |
Zemný plyn - 1.3.2012 - 31.3.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
699.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
27.3.2012 |
Zemný plyn - 1.3.2012 - 31.3.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12001880 |
26.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 |
23.3.2012 |
Objednávame si u Vás hudobnú produkciu v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do... |
Hudobný klub SKRAT Myjava - Občianske združenie |
37922572 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 |
23.3.2012 |
Občerstvovacie služby v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do 5,00 hod. |
Stanislav Duga OBČERSTVENIE |
36960748 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2012/NNP |
23.3.2012 |
Prenájom nebytových priestorov |
Stanislav Duga OBČERSTVENIE |
36960748 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120006 |
22.3.2012 |
Škoda Fábia MY 356 AI - oprava |
Štefan Juráš |
30975425 |
359.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
22.3.2012 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
2,427.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003605 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003606 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003587 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003608 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova dolina |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121003607 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
Slovensky
