| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006853 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka u Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006852 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka u Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006851 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006837 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006836 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-48.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200472 |
10.5.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
301.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127630 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127629 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127631 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
10.5.2012 |
Zemný plyn - Rudník 1 ( 1.5.2012 - 31.5.2012 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
699.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
10.5.2012 |
Zemný plyn - Rudník 2 ( 1.5.2012 - 31.5.2012 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072241 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072243 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 19 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12002959 |
9.5.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31201227 |
9.5.2012 |
Mlieko a mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
128.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
534 |
9.5.2012 |
Kuracie stehná, prsia, kuracie trupy |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
158.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12187 |
9.5.2012 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120747 |
7.5.2012 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
37.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
14 |
7.5.2012 |
Kronika, truhlica - cechová |
Dekorum s.r.o. |
36678392 |
0.00 |
Slovensky
