| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001000 |
22.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
20.2.2013 |
Mobil 0907/235 660 na obdobie 13.2.2013 - 12.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
20.2.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213003448 |
20.2.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
20.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300103 |
20.2.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
326.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
20.2.2013 |
Voda za obdobie od 12.1.2013 - 11.2.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
20.2.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2013 - 28.2.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
20.2.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2013 - 28.2.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
20.2.2013 |
Voda za obdobie od 13.1.2013 - 12.2.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001 |
20.2.2013 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1,550.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
20.2.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
31.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13003 |
18.2.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300703 |
18.2.2013 |
Mlieko, syr, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
45.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13049 |
14.2.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130315 |
14.2.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
27.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700005 |
14.2.2013 |
Vývoz fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
232.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
CEN/472/2013 |
14.2.2013 |
Poplatok za potvrdenia ŠFRB |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4130433 |
14.2.2013 |
Teplomer/vlhkomer C3120 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
200.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13030549 |
14.2.2013 |
Poplatok za opis vkladového dokladu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov Poštovej banky, a.s. |
Poštová banka, a.s. |
31340890 |
7.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113102295 |
14.2.2013 |
Voda za obdobie 8.12.12-31.12.12, 1.1.13-16.1.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
174.84 EUR |
Slovensky
