| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1747933415 |
13.3.2013 |
Hlasové služby - Biznis ISDN Uni |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13082 |
13.3.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13005 |
12.3.2013 |
Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.03.2013 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13006 |
12.3.2013 |
Dovoz FS Kopaničiar z mesta Myjava do KD obce Rudník na podujatie "NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA -... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
121212 |
8.3.2013 |
Zapožičanie hnuteľného majetku, ktorý je v správe Základnej školy vo vlastníctve mesta... |
Základná škola Myjava |
31202802 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
06032013 |
7.3.2013 |
Pozemok - parcela č.: 22393/64 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2525 m2. |
Mudr.Henrich Gašparík PhD., Dana Gašparíková |
|
18,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000085 |
7.3.2013 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
325.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014300022 |
7.3.2013 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2012 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1,940.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 13.1.13-12.2.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082013 |
7.3.2013 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku stavby " Rudník vodovod do Jurášov, vodovod Vaďovské " . |
Vincent HOLÚBEK |
11836571 |
499.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120123 |
7.3.2013 |
Dodávka a montáž STL plynovodu SO 102.3 pre " Prístupovú komunikáciu a inžinierske siete -... |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
23,495.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4130818 |
7.3.2013 |
Teplomer/vlhkomer D3120 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110828 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 17.1.13-15.2.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110827 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 17.1.13-15.2.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110829 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 17.1.13-15.2.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001488 |
7.3.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005016 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005015 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005014 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005013 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
Slovensky
