| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115151768 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09-07-2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151749 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151748 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015 - 09.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258150173 |
5.8.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258150172 |
5.8.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
157.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530992 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011531000 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015 - 31.08.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530994 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530993 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530998 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530997 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015 - 31.08.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530989 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530995 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015 - 31.08.2015 ( Loka U Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011531001 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530990 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530996 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530999 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011531002 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530991 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Loka U Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2432 |
5.8.2015 |
Nakladanie s použitými batériami |
AKU-TRANS spol. s r.o. |
34 136 924 |
|
Slovensky
