|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503832 |
13.11.2015 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
76.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500191 |
13.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2779091427 |
13.11.2015 |
Tel.č.: 621 5620, 621 5624, net za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
408/2015 |
12.11.2015 |
Dodávka plynu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
Detail |
Zmluva Dohoda |
15/10/010/23 |
10.11.2015 |
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1544 |
9.11.2015 |
Toaletné potreby - KD |
OTTO Office, s.r.o. |
35944226 |
85.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015804747 |
5.11.2015 |
Cestoviny |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
51.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102184238 |
5.11.2015 |
Rybie filé |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101500023 |
5.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
67.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503581 |
5.11.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
23.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102065 |
5.11.2015 |
Chlieb a pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670529088 |
5.11.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503680 |
5.11.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
30.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500121 |
5.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
89.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670530978 |
5.11.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7468325240 |
5.11.2015 |
Elektrina od 01.11.2015-30.11.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11500858 |
5.11.2015 |
Držiak na mikrofon - štipec |
1111, s.r.o. |
36048569 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015084 |
5.11.2015 |
Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom dňa 21.10.2015 |
Štefan Šulovský ADŠ |
40471209 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101510272 |
5.11.2015 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na základe obj. č. 1534 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150010 |
5.11.2015 |
Dvere, montáž a výroba - byt ZŠ |
Viglaš Štefan |
34879820 |
360.00 EUR |