Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 295/ZML/DOD/2025 | 7.2.2025 | Drevo | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120286 | 5.3.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120424 | 7.3.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120640 | 10.4.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120134 | 5.3.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120852 | 15.5.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121068 | 8.6.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121207 | 2.7.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121462 | 14.8.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015100996 | 2.6.2015 | Droždie, chlieb, pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 48,12 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1541 | 19.10.2015 | Držiak na mikrofón | 1111, s.r.o. | 36048569 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11500858 | 5.11.2015 | Držiak na mikrofon - štipec | 1111, s.r.o. | 36048569 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3900736567-2 | 20.3.2015 | DSL WIFI VoiP Router - predaj | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 21613047 | 7.4.2016 | Dúhové kocky, stavebnica, puzzle, pinzety - MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF/2013/02 | 17.7.2013 | DuoSonet na akcii "Dni prútia" v Rudníku | AntAgency s.r.o. | 46228969 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220014 | 3.2.2022 | Dvere do kancelárie OcÚ | Pavol Ferianec FEPA | 11 873 299 | 45,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150010 | 5.11.2015 | Dvere, montáž a výroba - byt ZŠ | Viglaš Štefan | 34879820 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14025 | 15.8.2014 | Džbániky do výdajne pri MŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670718892 | 5.6.2017 | Džús multivitamín 0,2 | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 13,26 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1522 | 27.4.2015 | Edukačné hry do MŠ | HOBLA H Slovensko, s.r.o. | 36 268 569 | 235,29 EUR |