| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6801327406 |
25.2.2015 |
Poistná zmluva číslo 6801327406 ( 10.02.2015 - 10.02.2016 ) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
480,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
681253779 |
24.10.2013 |
Poistné - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
25.4.2017 |
Poistné za CADY MY 112AS |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700159255 |
26.2.2012 |
Poistné za havarijné poistenie - Škoda Fabia ŠPZ MY 356 AI ( 0.2.2012 - 01.2.2013 ) |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
418,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05720025065 |
16.10.2019 |
Poistné za obdobie od 09.11.2019 - 08.11.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200035 |
2.9.2020 |
Polica, skriňa, doprava a montáž - MŠ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000087 |
6.3.2020 |
Polytechnický set - predškoláci MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4011100021 |
24.2.2021 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2020 |
Mesto Myjava |
00309745 |
2 777,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016300017 |
15.3.2023 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2022 |
Mesto Myjava |
00309745 |
3 305,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013000022 |
2.4.2020 |
Pomerná časť nákladov na prevádzok cintorínov za rok 2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
2 904,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
21/10/010/57 |
3.11.2021 |
Pomoc v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
020190250 |
24.7.2019 |
Pomôcky pre hasičov - DHZ Rudník |
Obchod výškové práce s.r.o. |
47462809 |
409,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
6.9.2019 |
Pomocné maliarske práce v MŠ |
Peter Jankových |
43219179 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745972143 |
16.1.2013 |
Poplatky za telefónne čísla : 6215622,6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226002792 |
7.2.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
CEN/472/2013 |
14.2.2013 |
Poplatok za potvrdenia ŠFRB |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160039 |
18.5.2016 |
Poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130043 |
12.4.2013 |
Poplatok za doménu 24.4.2013-23.4.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140043 |
23.4.2014 |
Poplatok za doménu 24.4.2014-23-4-2015, web hosting STANDARD 24.4.2014-23-4-2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200106 |
11.11.2020 |
Poplatok za doménu rudnik.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
83,40 EUR |