| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0000000001 |
13.12.2019 |
Nakladanie s odpadom |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2432 |
5.8.2015 |
Nakladanie s použitými batériami |
AKU-TRANS spol. s r.o. |
34 136 924 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
5.8.2015 |
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi |
AKU-TRANS spol. s r.o. |
34 136 924 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160098 |
14.10.2016 |
Nakladanie stavebnej sute strojom JCB4CX, odvoz stavebnej sute vozidlom LIAZ706 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020169 |
30.4.2020 |
Nakládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
116,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014300022 |
7.3.2013 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2012 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 940,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018600029 |
7.3.2016 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2015 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 142,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015700016 |
7.3.2017 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2016 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 487,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611922780 |
16.8.2019 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013900054 |
3.5.2019 |
Náklady za prevádzku cintorínov za rok 2018 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 533,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220313 |
29.3.2022 |
Náplne do tlačiarne - čierna, farebné |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230122 |
24.5.2023 |
Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
412,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
150309 |
6.5.2015 |
Nápoje - koncentráty REDLINE |
Štefan Vacula SLOVEX |
43 287 247 |
29,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670027791 |
4.12.2020 |
Nápoje - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201220 |
2.9.2020 |
Náradie - OcÚ |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201222 |
2.9.2020 |
Náradie DHZO |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
1 854,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 |
12.11.2012 |
Návrh dopravného značenia v Obci Rudník |
Ing. BORIS ARESTA |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
87/ZML/DOD/2023 |
21.2.2023 |
Návrh na vklad - začatie katastrálneho konania |
Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120025 |
6.3.2012 |
Návrh na zhotovenie osvedčení o absolvovaní vzdelávania "Odborný výcvik košíkarstva " |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
24,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
0148571 |
1.2.2013 |
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č. 571 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
145,08 EUR |