| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1604 |
22.1.2016 |
MŠ - hračky a písacie potreby |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
906,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202202116 |
9.9.2022 |
MŠ vzorkové zošity |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
700190586 |
4.9.2019 |
Mulčovanie |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
1 008,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215047 |
9.9.2021 |
Mulčovanie |
Technické služby mesta |
00514080 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214998 |
21.6.2021 |
Mulčovanie a vykášanie krajníc |
Technické služby mesta |
00514080 |
475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200039 |
20.3.2012 |
Multimediálne CD-ROMy - pre Základnú školu |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o. |
36665134 |
399,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130206031 |
30.11.2021 |
MY Trenčín |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
217,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10013238 |
20.11.2012 |
Mydlo tekuté Mevon 55 Tork, Mini, 475 ml, pumpička |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8022103121 |
27.10.2022 |
Myjavská buchtička - Stretnutie s občanmi nad 62 rokov |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
57,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
004/2012 |
6.11.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102012 |
13.12.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009/2012 |
9.1.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0042013 |
12.4.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
20.2.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32013 |
13.3.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130913 |
17.7.2013 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
90,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130739 |
17.7.2013 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpad Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
182,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120907 |
16.7.2012 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
116,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310132005 |
15.1.2014 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121609 |
20.11.2012 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
27,44 EUR |