| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5663781245 |
20.4.2022 |
Mobily od 17.2.2022-16.3.2022 OcÚ, ZŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5722956856 |
28.3.2023 |
Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5556705332 |
31.3.2020 |
Mobily od 17.3.2020-16.4.2020 (0905127630, 0908394554,0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
53,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5612955859 |
29.3.2021 |
Mobily od 17.3.2021 - 16.4.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5672816928 |
22.4.2022 |
Mobily od 17.3.2022-16.4.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5682225527 |
18.7.2022 |
Mobily od 17.6.2022 - 16.7.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5575530426 |
26.8.2020 |
Mobily od 17.7.2020-16.8.2020 - OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5640481069 |
24.9.2021 |
Mobily od 17.9.2021-16.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
70,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5491805838 |
5.2.2019 |
Mobily za obdobie od 17.1.2019-16.2.2019(0905/127630, 0908/394554, 0911/899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
3.4.2018 |
Mobily za obdobie 17.3.2018-16.4.2018 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5473736873 |
3.10.2018 |
Mobily za obdobie 17.9.2018-16.10.2018(0911899227,0905127630 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5547259819 |
27.1.2020 |
Mobily za obdobie od 17.1.2020-16.2.2020 (0905127630, 0908394554, 0911899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5705039466 |
28.11.2022 |
Mobily za obdobie od 17.10.2022 - 16.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00307615484 |
3.5.2019 |
Mobily za obdobie od 17.4.2019-16.5.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5622137582 |
31.5.2021 |
Mobily za obdobie od 17.5.2021 - 16.6.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
12.7.2018 |
Mobily za obdobie od 17.6.2018-16.7.2018 (0905/127630, 0911/899227, 0908/394554) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-0307615484 |
15.7.2019 |
Mobily za obdobie od 17.6.2019-16.7.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5570810446 |
30.6.2020 |
Mobily za obdobie od 17.6.2020 - 16.7.2020 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5500950505 |
26.3.2019 |
Mobily: 0905 127 630, 0911 899 227 za obdobie od 17.3.2019 - 16.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
37,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.8.2018 |
Mobily: 0905/127 630, 0908/394 554, 0911/899 227 (17.8.2018-16.9.2018) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,34 EUR |